立昂微上半年净利预降6成 2020年上市三募资共87.9亿

北京7月14日讯立昂微昨日晚间发布2023年半年度业绩预减公告。经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,500.00万元至18,500.00万元，与上年同期相比，将减少33,823.13万元至31,823.13万元，同比减少67.21%至63.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,600.00万元至5,600.00万元，与上年同期相比，将减少40,862.50万元至39,862.50万元，同比减少89.88%至87.68%。

立昂微本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

2022年同期，立昂微归属于上市公司股东的净利润为50,323.13万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为45,462.50万元。每股收益为0.74元/股。

2023年上半年业绩预减的主要原因为公司上半年预计实现营业收入总额13.42亿元，相比去年同期下降14.2%。从季度来看，第二季度预计实现营业收入总额7.10亿元，环比增长12.3%。

半导体硅片业务：上半年预计实现主营业务收入7.55亿元，相比去年同期下降18.5%。从季度来看，第二季度预计实现主营业务收入4.02亿元，环比增长14%。

半导体功率器件芯片业务：上半年预计实现主营业务收入5.38亿元，相比去年同期下降10.7%。从季度来看，第二季度预计实现主营业务收入2.80亿元，环比增长8.4%。

化合物半导体芯片业务：上半年预计实现营业收入总额0.39亿元，相比去年同期增长30.6%。从季度来看，第二季度预计实现营业收入总额0.23亿元，环比增长41.9%。

影响营收及利润变动的因素分析如下：

半导体硅片业务：公司部分募投项目自2022年6月开始陆续转产，相应的折旧费用等固定成本增加较多，但是自2022年下半年以来，受消费电子市场下滑影响，硅抛光片产能利用率下降，部分硅片产品价格有所下调。由于受经济疲弱影响，衢州基地的12英寸硅片仍处于产能爬坡中；2022年3月份收购了嘉兴金瑞泓，产能处于爬坡过程中。受益于功率半导体需求稳定，公司硅外延片产能利用率充足。

半导体功率器件芯片业务：上半年清洁能源、新能源汽车需求较稳定，公司的功率器件芯片销售订单饱满，产能利用率维持高位，产销旺盛，相比去年同期销量下降3%，但受部分产品销售价格下调的影响导致毛利率有所下降。

化合物半导体芯片业务：受益于产品技术实现突破，射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，在手订单同比大幅增长，上半年营收同比大幅增长，负毛利率情况有所收窄，亏损有所减少。

公司2022年11月发行33.9亿元面值可转债，按照会计准则的要求本报告期计提了6,236万元的财务费用，影响了业绩。

此外，立昂微本报告期内非经常性损益大幅增加，主要是政府补助及确认其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致。

立昂微于2020年9月11日在上交所主板上市，发行数量为4,058万股，无老股转让，发行价格为4.92元/股；保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李杰峰、刘铮宇，联席主承销商为东方证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司；立昂微募集资金总额为19,965.36万元，募集资金净额为15,973.90万元，公司2020年8月31日发布的招股书显示，公司募集资金计划用于年产120万片集成电路用8英寸硅片项目。

立昂微2020年首次公开发行新股的发行费用总计为3,991.46万元，其中，承销与保荐费用为2,555.00万元。

立昂微上市以来共进行3次募资，共计募资87.90亿元。

立昂微2021年10月20日发布非公开发行股票发行情况报告书，公司本次发行募集资金总额为5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用人民币47,816,660.01元后，实际募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。

立昂微2021年3月13日发布的2021年非公开发行股票预案显示，公司本次发行募集资金净额将用于年产180万片集成电路用12英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目、补充流动资金。

立昂微2021年非公开发行股票的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为刘铮宇、陈佳睿；联席主承销商为东方证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

立昂微2022年4月23日发布2021年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本457,329,972股为基数，每股派发现金红利0.55元，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利251,531,484.60元，转增219,518,387股，本次分配后总股本为676,848,359股。

立昂微2022年11月10日发布公开发行可转换公司债券募集说明书，公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为339,000万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产180万片12英寸半导体硅外延片项目、年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目、补充流动资金。

立昂微本次发布公开发行可转换公司债券发行对象为：

向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。

网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

立昂微本次发布公开发行可转换公司债券的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为刘铮宇、陈佳睿；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

立昂微上述可转换公司债券于2022年12月7日在上交所上市，可转换公司债券简称为立昂转债，可转换公司债券代码为111010。